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中國共產黨廣西壯族自治區委員會政法委員會2019年部門預算

2019-02-21 10:58:10來源:責任編輯:張振鷹 (本文版權所有,未經授權,禁止轉載)
目錄
 
第一部分:部門概況
 
  一、主要職能
 
  二、機構設置情況
 
第二部分:中國共產黨廣西壯族自治區委員會政法委員會
 
2019年部門預算報表
 
一、部門收支總表
 
二、部門收入總表
 
三、部門支出總表
 
四、財政撥款收支總表
 
五、一般公共預算支出表
 
六、一般公共預算基本支出表
 
七、一般公共預算“三公”經費支出表
 
八、政府性基金預算支出表
 
第三部分:中國共產黨廣西壯族自治區委員會政法委員會
 
  2019年部門預算情況說明
 
第四部分:名詞解釋
 
  第一部分:自治區黨委政法委部門概況
 
  一、主要職能
 
  (一)貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
 
  (二)貫徹黨中央以及上級黨組織決定,研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項,統一政法單位思想和行動。
 
  (三)加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。
 
  (四)了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態,創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和妥善處置重大突發事件,協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
 
  (五)加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。
 
  (六)支持和監督政法單位依法行使職權,檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況,指導和協調政法單位密切配合,完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制,推進嚴格執法、公正司法。
 
  (七)指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設,協助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設,協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。
 
  (八)落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署,支持配合其辦事機構工作;指導政法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研究,提出建議和工作意見,指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。
 
  (九)掌握分析政法輿情動態,指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
 
  (十)完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。
 
  (十一)廣西法學會主要職責一是組織、推動全區法學理論研究工作,推進依法治桂,服務于自治區黨委工作大局;二是開展重點法學課題研究,組織對法學課題成果的驗收、推廣;三是組織全區法學專家參與國家法律、法規制定和地方性法規和政府規章的起草、修改、論證、征詢工作;四是發展同各省、自治區、直轄市法學會和香港、澳門特別行政區、臺灣地區及東盟等國際間法學團體的聯系,開展對外法學交流活動;五是評選“杰出法學家”和“優秀論著論文”活動,編輯出版法律類理論刊物;六是指導管理、服務地、市、縣法學會建設。
 
  二、機構設置情況:
 
  (一)自治區黨委政法委(本級)內設機構包括辦公室、政策研究室、干部人事處、教育培訓處等內設機構。
 
  (二)自治區黨委政法委機關服務中心。自治區黨委政法委下屬的相當于正處級的全額撥款公益一類事業單位。
 
  (三)廣西區綜治委鐵路護路聯防工作領導小組辦公室。設在自治區政法委機關,其工作經費由自治區政法委(本級)負責。
 
  (四)建設平安廣西活動辦公室。臨時機構,設在自治區政法委機關,其工作經費由自治區政法委(本級)負責。
 
  (五)廣西法學會。副廳級單位,是中國共產黨領導的人民團體,承擔繁榮法學研究,推進依法治國和依法治桂的工作任務。領導管理體制為:由自治區黨委聯系,自治區政法委代管。
 
  第三部分:自治區黨委政法委2019年部門預算情況說明
 
  一、部門收支預算情況說明
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2019年收入總預算8315.14萬元,比2018年收入總預算8126.07萬元增加了189.07萬元,增長2.33%,主要原因是根據自治區財政廳的統一要求把職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  其中:一般公共財政預算撥款8315.14萬元,均為經費撥款,比2018一般年公共財政預算撥款8126.07萬元增加了189.07萬元,增長2.33%。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2019年支出總預算8315.14萬元,其中:基本支出2480.14萬元,占支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長20.92%,主要原因是單位職業年金、預發績效獎金基本支出納入年初部門預算;項目支出5835萬元,占支出總預算70.17%,比2018年項目支出預算6075萬元減少240萬元,下降3.95%,主要原因是根據自治區財政的統一要求壓減項目支出。
 
  按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
 
  2019年一般公共服務類科目7626.3萬元,占支出總預算91.72%,比2018年7596.07萬元增加30.23萬元,增長0.4%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  2019年社會保障和就業類科目435.61萬元,占支出總預算5.24%,比2018年278.32萬元增加157.29萬元,增長56.51%,主要原因是單位職業年金編入部門預算。
 
  2019年衛生健康支出科目93.3萬元,占支出總預算1.12%,比2018年100.67萬元減少7.37萬元,下降7.32%,主要原因是職工基本醫療保險繳費比例降低。
 
  2019年住房保障支出類科目159.93萬元,占支出總預算1.92%,比2018年151.01萬元增加8.92萬元,增長5.91%,主要原因是工資增長導致計提基數的增大。
 
  二、部門收入預算情況說明
 
  2019年收入總預算8315.14萬元(自治區政法委〔本級〕7820.74萬元,自治區法學會494.4萬元),比2018年收入總預算8126.07萬元增加了189.07萬元,增長2.33%,主要原因是根據自治區財政廳的統一要求把職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  其中:一般公共財政預算撥款8315.14萬元(自治區政法委〔本級〕7820.74萬元,自治區法學會494.4萬元),均為經費撥款,比2018年一般公共財政預算撥款8126.07萬元增加了189.07萬元,增長2.33%。
 
  三、部門支出預算情況說明
 
  2019年支出總預算8315.14萬元,其中:基本支出2480.14萬元(自治區政法委〔本級〕2156.74萬元,自治區法學會323.4萬元),占支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長20.92%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔;項目支出5835萬元(自治區政法委〔本級〕5664萬元,自治區法學會171萬元),占支出總預算70.17%,比2018年項目支出預算6075萬元減少240萬元,下降3.95%,主要原因是根據自治區財政的統一要求壓減項目支出。
 
  (一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
 
  2019年一般公共服務類科目7626.3萬元(自治區政法委〔本級〕7222.45萬元,自治區法學會403.85萬元),占支出總預算91.72%,比2018年7596.07萬元增加30.23萬元,增長0.4%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  2019年社會保障和就業類科目435.61萬元(自治區政法委〔本級〕378.66萬元,自治區法學會56.95萬元),占支出總預算5.24%,比2018年278.32萬元增加157.29萬元,增長56.51%,主要原因是單位職業年金編入部門預算。
 
  2019年衛生健康支出科目93.3萬元(自治區政法委〔本級〕80.92萬元,自治區法學會12.38萬元),占支出總預算1.12%,比2018年100.67萬元減少7.37萬元,下降7.32%,主要原因是職工基本醫療保險繳費比例降低。
 
  2019年住房保障支出類科目159.93萬元(自治區政法委〔本級〕138.71萬元,自治區法學會21.22萬元),占支出總預算1.92%,比2018年151.01萬元增加8.92萬元,增長5.91%,主要原因是工資增長導致計提基數的增大。
 
  (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
 
  1、基本支出預算
 
  基本支出2480.14萬元(自治區政法委〔本級〕2156.74萬元,自治區法學會323.4萬元),占支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長20.92%。
 
  ①工資福利支出預算1907.3萬元(自治區政法委〔本級〕1649.08萬元;自治區法學會258.22萬元),占基本支出預算76.90%,比2018年1529.72萬元增加377.58萬元,增長24.68%,主要原因是工資標準調整及人員工資正常晉職晉檔。
 
  ②商品和服務支出預算449.64萬元(自治區政法委〔本級〕399.86萬元;自治區法學會49.78萬元),占基本支出預算18.13%,比2018年437.52萬元增加12.12萬元,增長2.77%,主要原因是新增其他商品和服務支出經濟分類科目預算內容,相應增加相關預算。
 
  ③對個人和家庭的補助支出預算123.2萬元(自治區政法委〔本級〕107.8萬元,自治區法學會15.4萬元),占基本支出預算4.97%,比2018年83.83萬元增加39.37萬元,增長31.96%,主要原因是退休人員生活補助等納入年初部門預算。
 
  2、項目支出預算
 
  項目支出5835萬元(自治區政法委〔本級〕5664萬元,自治區法學會171萬元),占支出總預算70.17%,比2018年項目支出預算6075萬元減少240萬元,下降3.95%,主要原因是根據自治區財政廳的統一要求壓減項目支出。
 
  四、財政撥款收支預算情況說明
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2019年收入總預算8315.14萬元,比2018年收入總預算8126.07萬元增加了189.07萬元,增長2.33%,主要原因是根據自治區財政廳的統一要求把職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  其中:一般公共財政預算撥款8315.14萬元,均為經費撥款,比2018年一般公共財政預算撥款8126.07萬元增加了189.07萬元,增長2.33%。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2019年支出總預算8315.14萬元,其中:基本支出2480.14萬元,占支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長20.92%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔;項目支出5835萬元,占支出總預算70.17%,比2018年項目支出預算6075萬元減少240萬元,下降3.95%,主要原因是根據自治區財政的統一要求壓減項目支出。
 
  按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
 
  2019年一般公共服務類科目7626.3萬元,占支出總預算91.72%,比2018年7596.07萬元增加30.23萬元,增長0.4%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  2019年社會保障和就業類科目435.61萬元,占支出總預算5.24%,比2018年278.32萬元增加157.29萬元,增長56.51%,主要原因是單位職業年金編入部門預算。
 
  2019年衛生健康支出科目93.3萬元,占支出總預算1.12%,比2018年100.67萬元減少7.37萬元,下降7.32%,主要原因是職工基本醫療保險繳費比例降低。
 
  2019年住房保障支出類科目159.93萬元,占支出總預算1.92%,比2018年151.01萬元增加8.92萬元,增長5.91%,主要原因是工資增長導致計提基數的增大。
 
  五、一般公共預算支出情況說明
 
  2019年一般公共預算支出預算8315.14萬元,其中:基本支出2480.14萬元,占一般公共預算支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長29.83%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔;項目支出5835萬元,占一般公共預算支出總預算70.17%,比2018年項目支出預算6075萬元減少240萬元,下降了3.95%,主要原因是根據自治區財政的統一要求壓減項目支出。
 
  1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
 
  2019年一般公共服務類科目7626.3萬元,占支出總預算91.72%,比2018年7596.07萬元增加30.23萬元,增長0.4%,主要原因是根據自治區財政廳的統一要求把職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  2019年社會保障和就業類科目435.61萬元,占支出總預算5.24%,比2018年278.32萬元增加157.29萬元,增長56.51%,主要原因是單位職業年金編入部門預算。
 
  2019年衛生健康支出科目93.3萬元,占支出總預算1.12%,比2018年100.67萬元減少7.37萬元,下降7.32%,主要原因是職工基本醫療保險繳費比例降低。
 
  2019年住房保障支出類科目159.93萬元,占支出總預算1.92%,比2018年151.01萬元增加8.92萬元,增長5.91%,主要原因是工資增長導致計提基數的增大。
 
  2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  基本支出2480.14萬元,占支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長20.92%。
 
  ①工資福利支出預算1907.3萬元,占基本支出預算76.90%,比2018年1529.72萬元增加377.58萬元,增長24.68%,主要原因是工資標準調整及人員工資正常晉職晉檔。
 
  ②商品和服務支出預算449.64萬元,占基本支出預算18.13%,比2018年437.52萬元增加12.12萬元,增長2.77%,主要原因是新增其他商品和服務支出經濟分類科目預算內容,相應增加相關預算。
 
  ③對個人和家庭的補助支出預算123.2萬元,占基本支出預算4.97%,比2018年83.83萬元增加39.37萬元,增長31.96%,主要原因是退休人員生活補助等納入年初部門預算。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出5835萬元,占支出總預算70.17%,比2018年項目支出預算6075萬元減少240萬元,下降3.95%,主要原因是根據自治區財政廳的統一要求壓減項目支出。
 
  六、一般公共預算基本支出情況說明
 
  基本支出2480.14萬元,占支出總預算29.83%,比2018年基本支出預算2051.07萬元增加429.07萬元,增長20.92%。
 
  ①工資福利支出預算1907.3萬元,占基本支出預算76.90%,比2018年1529.72萬元增加377.58萬元,增長24.68%,主要原因是職業年金納入年初部門預算及人員工資正常晉職晉檔。
 
  ②商品和服務支出預算449.64萬元,占基本支出預算18.13%,比2018年437.52萬元增加12.12萬元,增長2.77%,主要原因是新增其他商品和服務支出經濟分類科目預算內容,相應增加相關預算。
 
  ③對個人和家庭的補助支出預算123.2萬元,占基本支出預算4.97%,比2018年83.83萬元增加39.37萬元,增長31.96%,主要原因是退休人員生活補助等納入年初部門預算。
 
  七、一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2019年一般公共預算“三公”經費82.76萬元,2018年一般公共預算“三公”經費84.36萬元,同比減少1.6萬元,同比降低1.90%。其中:
 
  (1)2019年因公出國(境)經費預算0萬元,比2018年因公出國(境)經費預算26萬元減少26萬元。變動原因:根據自治區財政廳要求,因公出國(境)費2019年不編入部門預算,2019年執行中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加。
 
  (2)2019年公務接待費預算10.97萬元,與2018年一致。
 
  (3)2019年公務用車費預算71.79萬元,其中:公務用車運行維護費預算43.79萬元,同比減少3.6萬元,同比減低7.60%,主要原因是自治區黨委政法委(本級)處置了一輛公務用車;公務用車購置費預算28萬元,同比增加28萬元,同比增長100%,主要原因是自治區黨委政法委(本級)安排更新公務用車產生的購置費用。
 
  八、政府性基金預算情況說明
 
  無政府性基金預算。
 
  九、其他重要事項情況說明
 
  (一)機關運行經費安排情況說明
 
  2019年自治區黨委政法委有自治區黨委政法委(本級)及下屬單位共有2個行政機關,機關運行經費財政撥款預算449.64萬元,比2018年預算437.52萬元增加12.12萬元,增長2.77%,增長的原因是新增其他商品和服務支出經濟分類科目預算內容,相應增加相關預算。
 
  (二)政府采購預算安排情況說明
 
  2019年政府采購預算4370.93萬元,比2018年政府采購預算4233.18萬元增加137.75萬元,增長3.25%;增加原因為宣傳類采購需求的增加。其中:政府集中采購預算564.72萬元,占政府采購預算12.92%;部門集中采購預算1231.14萬元,占政府采購預算28.17%;分散采購預算2575.07萬元,占政府采購預算58.91%。
 
  (三)國有資產占用情況說明
 
  截止2018年12月31日,國有資產主要情況為:流動資產1100.60萬元(主要為現金1.63萬元、銀行存款1098.97萬元);固定資產1832.23萬元(通用設備1484.94萬元、專用設備78.60萬元、文物和陳列品0.9萬元、家具用具裝具等267.79萬元);無形資產310.02萬元(軟件)。2019年部門預算新增“三項資產”預算145萬元,主要為通用及專用設備。
 
  (四)重點項目預算績效目標等情況說明
 
  鐵路護路聯防專項經費績效目標為:根據形勢需要,提出加強鐵路護路聯防隊伍建設的要求,加強隊伍建設,督促各項工作措施落實、發揮作用。協調路地各部門參與維護鐵路治安工作,排查調處沿線涉路矛盾糾紛,整治沿線突出治安隱患問題,打造路地聯動、齊抓共管工作格局;完成年度既定宣傳工作任務;按照廣西鐵路護路信息化建設項目推進計劃,2019年開發建設鐵路護路云圖平臺。產出數量:按合同規定,通過保安公司購買服務,對南寧鐵路局管轄范圍內普鐵既有線路配置專職護路聯防人員;根據每年愛路護路宣傳計劃,以全國安全生產月、暑假、中國-東盟博覽會、法定節假日等為重要時間節點,以“五進”“五個一”活動為重點,開展知路愛路護路宣傳活動、制作愛路護路宣傳折頁、宣傳冊、掛圖、筆記本等宣傳品;按照廣西鐵路護路信息化建設項目推進計劃,2019年開發建設鐵路護路云圖平臺,指標值(數量):680人;全區14個市(縣、區)開展宣傳活動600場次,受教育人數400萬余人次,發放宣傳冊等資料300萬份;完成開發建設建成鐵路護路云圖平臺項目。社會效益:確保不發生被中央通報批評的因工作落實不到位造成的影響鐵路治安穩定的重大事件。指標值(社會):轄區內鐵路交通事故死亡人數低于自治區核定指標數;轄區內拆(割)盜鐵路設備設施、石擊列車、擺放障礙等直接危及行車安全案(事)件發生數低于近三年平均數。滿意度指標:列車司機滿意度、乘客的滿意度達到85%以上。
 
  廣西見義勇為基金會專項經費績效目標為:及時做好見義勇為人員權益保護工作,切實解決見義勇為人員及其家屬的后顧之憂,真正做到“不讓英雄流血又流淚”,為見義勇為人員提供高額保障,加大表彰、關愛和宣傳見義勇為英雄模范的力度,形成敢于同各種違法犯罪活動作斗爭的良好氛圍,促進廣西精神文明建設,維護了社會和諧穩定。通過為見義勇為人員購買人身意外傷害無記名保險和表彰、慰問英模宣傳英模,切實解決困難見義勇為人員的經濟壓力、雪中送炭,杜絕“英雄流血又流淚”現象,引起了社會廣泛關注,激發廣大人民群眾見義勇為的熱情,取得了良好社會效應,為進一步倡導見義勇為精神,弘揚社會正氣,聚集社會正能量,促進平安廣西建設,奠定了較好的基礎。
 
  第四部分:名詞解釋
 
  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
 
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 
  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
 
  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
 
  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
 
  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 
  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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